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Kreditorenrechnungen – E-Rechnung in OP importieren

Eingangsrechnungen, die Sie als E-Rechnungen empfangen, können importiert werden.

1. Öffnen Sie in der Seitenleiste den Bereich Offene Posten>Kreditorenrechnungen.

2. Klicken Sie in der Toolbar auf das Symbol Digitale Belege.

3. Im Dialog Digitale Belege: 
   • a. Klicken Sie unten links auf das Symbol Plus.
   • b. Wählen Sie die zu importierenden Eingangs-Rechnungen aus.

   • Alternativ können Eingangs-Rechnungen auch per Drag and Drop in das Fenster Digitale Belege gezogen werden.

4. Eingelesene E-Rechnungen werden in der Spalte Dateinameaufgelistet: 
   • a. Im ZUGFeR/FACTUR-X Format wird das PDF Dokument und in der zweiten Ebene die factur-x.xml Datei angezeigt.
   • b. Im XRechnung Format wird der XML-Text angezeigt.

   • c. In der Spalte E-Rechnungen wurde ein Haken gesetzt.

5. Markieren Sie im Fenster Digitale Belege die zu importierende Rechnung.

6. Klicken Sie auf Importieren.

Der Importieren-Button ist nur sichtbar, wenn im Hauptfenster der Bereich Kreditorenrechnungen im Listenmodus geöffnet ist.